Mi a megvalósítási terv ?
A megvalósítási terv egyszerű és világos pontokba foglalt teendő lista. Ennek végrehajtásához támogatásra van szükségünk. Ennek érdekében megkezdtük a tárgyalásokat a lehetséges támogatókkal. A szükséges teendők listája pontokba szedve és költségbecsléssel ellátva.
- Iroda bérlése, előreláthatólag 2 évre, havi kb 50 ezer Ft, összesen 1.2 millió Ft várható költség
Miért van rá szükség?
- A munka elkezdéséhez helyet kell biztosítani a 3 fős koordinátori csapat és két fő munkatárs részére
- A támogatókkal és csapatépítéssel kapcsolatos tárgyalások lebonyolítása
- Az előkészítő munka szervezése
- Alapvető működési eszközök beszerzése (számítógépek, szoftverek, irodai eszközök, stb.)
Kb. 500 ezer Ft egyszeri beruházás.
- 2 fő munkatárs munkabére, előreláthatólag 2 évre
Havi 2 x 135 ezer Ft és járulékai, kb, havi 300 ezer Ft, összesen 7.2 millió Ft
Miért van rá szükség?
- Nagyon sok napi teendő, adminisztráció, levelezés, könyvelési feladatok stb. intézése
- A felépítés tervezése, felügyelete
- A felépítés utáni csoport költségvetések és működési szabályzatok elkészítése
- Működési költségek,, előreláthatólag 2 évre
Havi kb. 100 ezer Ft, összesen 2.4 millió Ft
Miért van rá szükség?
- A csapat építéséhez sok embert kell megkeresni és meghallgatni, ehhez utazási és kommunikációs költségekre van szükség (telefon, üzemanyag, szállás, stb.)
- A munkában résztvevő munkatársak költségtérítései
- A munkavégzéssel kapcsolatos egyéb költségek
- 3-4 hektár földterület megvásárlása
Egyszeri beruházási költség, 1000 Ft/m2 árral számolva 30-40 millió Ft.
Miért van rá szükség?
- A kutató központ felépítéséhez nagy terület szükséges, ahova fel kell építeni az irodaépületet, a kutató laboratóriumokat és egyéb kiszolgáló épületeket.
- A földterület tulajdonunkba kerülése szükséges lehet pályázati feltételekhez, önerő biztosításhoz, beruházás fedezetül, stb.
- A földterület megvásárlásával kapcsolatos egyéb költségek fedezet
- A kutató központ tervdokumentációjának elkészítése
- Látványterv készítés
- Építészeti tervdokumentáció
- Belső berendezési terv
- Üzemszerű működési terv és szabályzat
Egyszeri költség, kb. 2-3 millió Ft.
- A felépítéshez szükséges támogatások megszerzése
A felépítés költsége 500-600 millió Ft körüli összeg. Esélyünk van arra, hogy ezen összeg egy részét innovációs pályázatokból megszerezzük. Ezen kívül olyan lehetséges támogatókat is megkeresünk, akik segítenek a felépítésben.
- A kutató központ 10 évi működéséhez szükséges költségvetés megszerzése
A kutató központ tervezett működési költsége (teljes létszámmal és a felépítés után számolva) havi 350 millió Ft. A minimális cél 5 évi működési költség, azaz 1.75 milliárd Ft megszerzése támogatások és pályázatok útján. Az ideális a 10 évi működési költség megszerzése lenne.
Miért van szükség az induláskor többévnyi működési költségre ?
a SCEE Kutató Központ független kíván lenni minden politikai és gazdasági befolyástól.
Amennyiben felépítettük a kutató központot és rendelkezésünkre áll legalább 5 évnyi működési költség, akkor a tudományos kutató munka zavartalanul biztosítható ezen időszak alatt. Ha ezt sikerül elérnünk, akkor a független, megalkuvás mentes, politikailag és gazdaságilag nem befolyásolható kutató munka kezdődhet, amely megalapozza a várt és remélt eredményeket.